首页
  • 工委简介
  • 党建动态
  • 领导讲话
  • 工委文件
  • 党风廉政
  • 群团工作
  • 党建研究
  • 党建问答
  • 他山之石
  • 五花文摘
  •       
    您的位置:首页 >> 工委文件 >> 单位文件
    宝鸡市直机关工委2018年综合预算说明
    信息来源:市直机关工委  ‖  发稿作者:管理员   ‖  发布时间:2018年4月5日  ‖  查看696次  ‖  


    一、部门主要职责

    中共宝鸡市直属机关工作委员会是市委的工作部门,主要负责市直机关党的思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作。

    1.负责制定市直机关党的建设规划,指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

    2.组织市直机关各级党组织认真做好党的基本知识、基本理论的政治理论学习,组织广大党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”的重要思想和科学发展观,学习习近平讲话,学习社会主义市场经济理论和现代科学技术知识,协同有关部门抓好市直机关科职干部的理论培训,不断提高党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性。

    3.指导市直机关各级党组织加强党的组织建设,做好各部门(单位)机关党委、总支、支部领导班子的审批及书记、副书记的考核、任免、培训和党员的管理教育、入党积极分子培训班、新发展党员的考察审批工作。

    4.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门(单位)党员干部和的意见和建议,及时向市委反映有关情况。

    5.指导市直机关各级党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作。

    6.指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设,指导各部门(单位)机关党组织纪律检查工作,审议副县级以上党员干部违反党纪的问题,审批科职和一般党员干部违反党纪的处理决定。

    7.认真履行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,切实抓好机关党的建设工作。

    8.指导市直机关工会工委、共青团工委和妇工委的工作。

    9.完成市委交办的其他任务。

    二、2018年年度部门工作任务

    1.安排部署市直机关2018年政治理论学习,指导机关各级党组织切实抓好理论武装工作进行。

    2.表彰一批先进党组织和优秀共产党员。

    3.认真开展以“守纪律、强作风、树形象”为主要内容的纪律作风教育整顿活动,切实加强机关作风建设。

    4.抓好机关党组织班子换届选举补充工作,换届率达到90%以上。

    5.抓好机关党务干部队伍和党员队伍建设;认真做好党员发展工作,全年发展党员2批,转正党员2批。

    6.认真学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,改进和完善机关党的组织工作。适时举办学习《条例》知识竞赛活动。

    7.抓好党风廉政教育,积极推行党务公开制度,扩大党内监督范围,提升党建工作透明度;强化党员廉政意识,严肃查处违纪问题,结案率达到100%。

    8.加强群团组织建设,提高群团干部素质,做好班子换届选举调整补充工作。通过开展丰富多彩的活动,促进群团工作富有特色、富有活力。

    9.精心组织纪念建党97周年活动。

    三、部门预算单位构成

    本部门的预算包括本级(机关)预算,没有事业单位预算,实行的是财政拨款、国库集中支付的经费管理模式。市直机关工委现内设7个行政科室,组织科、宣传科、办公室、纪工委、工会工委、团工委、妇工委。

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

    截止2017年底,市直机关工委总编制14名,其中行政编制14名,事业编制0名;实有在职人员15人。离退休人员8人。四、部门人员情况说明


    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月30日,本部门共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。 

    六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款15万元,政府性基金预算当年拨款0万元。通过举办各类培训班、学习班、研讨会和开展纪念建党97周年系列活动,主要目的是为了提高党建工作人员水平、提升党的光辉形象,更好的完成中心工作。

    七、2018年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况

    2018年预算收入总计292.23万元,比上年增66.47万元,增29%,变化原因是调入一人。其中公共预算拨款292.23万元,比上年增66.47万元,增29%,变化原因是调入一人2018年支出预算292.23万元,比上年增66.47万元,增29%,变化原因是调入一人。其中:工资福利支出245.36万元,比上年增62.08万元,增33%,变化原因是调入一人;基本支出中的商品和服务支出31.87万元,比上年增13.92万元,增77%,变化原因是调入一人;项目支出15万元,比上年减少9.53万元,变化原因是17年项目经费结余。

    工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准,按2017年底在册人员进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。一般行政管理事务预算编制主要根据2018年度单位主要工作任务和事业发展目标,结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标,考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算填报。

    (二)财政拨款收支情况

    2018年预算财政拨款收入总计292.23万元,比上年增66.47万元,增29%,变化原因是调入一人2018年财政拨款支出预算292.23万元,比上年增66.47万元,增29%,变化原因是调入一人。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    一般公共预算拨款收入292.23万元,比上年增66.47万元,增29%,变化原因是调入一人。一般公共预算拨款支出292.23万元,比上年增66.47万元,增29%,变化原因是调入一人。

    2.支出按功能科目分类的明细情况。

    1)行政运行(2013601)243.09万元,比上年增73.57万元,原因是调入一人。

    2)行政事业单位离退休(2080505)24.29万元,和上年一样。

    3)单位医疗保险(2101101)9.85万元,和上年一样。

    4)一般行政管理事务(2013602)15万元,比上年减少9.53万元,变化原因是17年项目经费结余。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    2018年宝鸡市直机关工委支出预算为292.23万元,比上年增66.47万元,增29%,变化原因是调入一人。其中人员经费支出245.36万元,比上年增62.08万元,增33%,变化原因是调入一人;其中工资福利支出245.36万元,比上年增62.08万元,增33%,变化原因是调入一人;公用经费支出31.87万元,比上年增13.92万元,增77%,变化原因是调入一人。项目支出15万元,项目支出中商品和服务支出15万元,比上年减少9.53万元,变化原因是17年项目经费结余。


    (四)政府性基金预算支出情况

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)“三公”经费会议费、培训费情况说明

    2018年“三公”经费及会议费、培训费预算支出 6.5万元,较上年预算减少10.1万元,减少50.5%。

    1)2018年没有预算出国经费。较上年一样。

    2)无公务接待费预算,我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务接待活动预算费用。

    3)2018年无公车购置经费,公务用车运行维护费2万元,与上年持平,原因是尽量减少公务用车次数。

    4)会议费预算4.5万元、较上年减少7.5万元,减少62.5%。2018年,我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,减少会议支出。

    5)无培训费预算。

    宝鸡市直机关工委市本级2018年“三公经费”预算2万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费2万元。 我委2018年度严格控制因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出,2018年度我委因公出国(境)费用的支出为0;公务用车购置为0,公务用车运行维护费的支出在上一年的基础上持平为2万元;公务接待费无。公务接待坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。会议费支出比上年减少62.5%

    (七)机关运行经费安排情况。

    2018年机关运行经费31.87万元,比上年增13.92万元,增77%,变化原因是调入一人。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (八)政府采购情况。

    本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:2018年部门综合预算


     




                  
       上一篇: 关于组织市直机关党员干部参加省直机关工委开展的 “不忘初心、牢记使命”主题征文的通知
       下一篇: 中共宝鸡市直机关工委 关于开展市直机关庆祝建党97周年暨党的十九大精神知识竞赛活动的通知
    版权所有:中共宝鸡市直属机关工作委员会  备案号:陕ICP备17009852号-1  投诉电话:0917-3260702
    地址:陕西省宝鸡市金台区陈仓大道行政中心1号楼  邮编:721004